2015.02-2019.06

公司为一般纳税人，主要经营建材销售等，月平均银行流水有七八千万，最多的时候有一两个亿左右。
1.审核公司每天的销售、采购、调拨单据是否真实准确，手续是否齐全，与系统内数据核对，统计销售部门经营对比数据；
2.仔细核对进销项数据，合计控制增值税等，编制记账凭证，次月10日内出具相关财务报表，并及时申报报各税务报表；
3.审核公司与员工签订的任务责任制，每月推确计算发放工资;
4.每旬制定资金使用计划，确保资金的合理高效使用，按期盘点出纳保管的各项资金;
5.负责对内审核，做好财务把关，在总部制定的预算范围内控制公司的各项开支；
6.监督商场业务处理流程，及时发现问题，指出问题，做到日益完善;
7.及时检查销售数据，审查销售、毛利是否在合理范围内，保证出入库的数据真实准确;
8.及时与采购销售主管核对往来余额数据，负责审核各项收付款单据;
9.负责公司的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作;
10.解决本单位员工提出的K3、EXCEL表格问题;
11指导公司新员工操作K3系统、财务流程;
12.发票领购、冲红、整理核对等非日常税务相关事项的办理;，
13.组织公司季度、半年度及年度盘点，使公司损耗控制在合理范围内;
14.负责公司对外提供的各项资料，工商年报的报送。
15.完成其它财务相关事务。

2014.12-2015.02

1.及时更新销售报表,做好销售成本统计；
2.每月低做好与劳务公司、供应商以及客户的对账单及时对账做好应收应付账款的收付清缴工作及发票的开具；
3.记录所有收到的费用报销单并审核并制作记账凭证，做好费用控制；
7.有些费用收入及支出的费用是没有票据的，要做好“无票据收支明细”单；
8.月初根据仓库主管提供的提交产能报表制作生产成本核算；
9.根据考勤报表做工资报表核算工资并核报个人所得税；
10.根据各项原始单据制作会计凭证;各项费用核算税费申报
11.厂房租赁合同、水电等各项大小事宜；
12.定期清理往来账款，错账乱账整理;
13.整理错账乱账，固定资产管理等账务处理;
14.月底监督并协助仓库 做好盘点工作；

2012.02-2014.10

1、 负责在售票处售票、检票、处理坏票、补票及处理乘客问询等工作。
2、负责从售票机收集票款和更换票盒，从出站检票机收票及更换票盒。
3、负责站厅和站台等处的站务工作，主动向需要帮助的乘客提供服务。
4、负责车站售票设备和其它设备的操作。
5、票款结算清缴错账乱账整理，等